第十三章 香港最精准十码库房管理制度(试行)
为了加强学院库房物品管理工作,保障学院教学、科研和广大师生员工学习、生活的需要,做到物尽其用、勤俭节约,特制定如下制度:
一、库房管理工作的任务
1、做好物资入库和出库工作。
2、做好物资的保管工作。
3、做好各种防患工作,确保物资的安全保管,不出事故。
二、库房物资的入库
对于采购人员购入的材料物资,库管人员要认真验收物资的数量、名称是否与发票相符,同时请申购部门及使用部门协同验收材料质量,对于实物与发票内容不符的,办理入库手续要如实反映。
三、对于物资验收
验收过程中所发现的有关数量质量、规格、品种等不相符现象,库管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报相关部门处理。
1、物资到学院后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或申购人员对质量检验合格后,方可入库。
2、收货及入库需严格按照“货品单据一致”的流程进行验收。
3、对入库物资核对、清点后,库管账目员及时填写入库单(一式三联),库管账目员持两联(白、黄联)做账、存根、采购人员持一联(红联)做清款报销凭证。
4、库管要严格把关,未经部门主管批准的采购或与合同计划或申购单不相符的采购物资,可拒绝验收或入库。
5、库房收货时货品数量须与单据一致,否则有权拒收。如有破损或少货,查验后有权拒收。
四、办理物资的出库
领料人要填写出库单(一式三联),填写出库单时应填写物资名称、规格、单位、数量。由领料人和领料人主管以及账目人员确认出库单无误后签字。
五、发放物资
1、库管员凭见出库单第二联方可发货。
2、对于一切手续不全的提货、领物事项,库管员有权拒绝发货,并视具体情况报告部门领导处理。
六、物资报废
发现库房库存物品不良(污染和损坏以及不能正常使用)要及时做好记录并上报部门领导作相应处理。
七、库房物品管理
1、 物资入库后,需按不同类别、性能和用途分类分区域放,做到"二齐、三清、四号定位"。
二齐:物资放整齐、库容干净整齐。
三清:材料清、数量清、规格标识清。
四号定位:按区、按排、按架、按位定位。
2、物流或商家将物资送到库房,进行验收后,需将此物品摆放在指定区域。库房对已入库的物资须整理摆放,不得随意堆放。
3、库管员要及时登记各类物资明细账,做到日清月结,达到帐物相符。
4、库管人员对库存物资要月盘。每月要看账点物,发现缺少、残损或变质,必须查明原因及时上报并处理。
5、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正。
6、物资的品质维护:货品在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、发货过程中遵守安全原则,做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。
7、每天检查物资信息,账物不符、品质问题及时反馈和处理。
8、接收货物的单据由库管员保管,出入库登记本和手工出入库单由库管账目员保管,以上单据保管期限2年,在此期间不得销毁。做到帐、物一致。
9、出入库单内页严禁撕毁,只能填写作废字样。谁撕毁谁负责。
八、库房安全及卫生管理
1、库房内保持安全通道畅通,不可有堆积物,保证人员安全。
2、库房内严禁烟火。
3、严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。
4、下班后关闭窗户并锁上仓库门。
5、做好及时检查物货,如有异常或者安全隐患及时处理和上报。
九、库房管理员的工作态度及作风
1、库房管理员应该培养良好的工作态度和作风,形成良好的工作习惯。
2、库房管理员要求做事细心,认真,负责,诚实,有良好的团队意识及职业道德。对于上级下达的任务要按时按质完成。
3、其他的工作制度和行为准则依学院规定为准则。